Dziękuję Aldo, ale ten schemat nie jest do końca prawidłowy, chodzi o oper. 6 - funduszu nie płaci się od razu tylko ewidencjonuje na osobnym koncie rozrachunkowym i raz na kwartał płaci do Agencji. Nie mam problemu z ręcznym zadekretowaniem takich faktur, bo tej pory jak miałam osobną bazę rewizora i subiekta to wszystko było ręcznie wprowadzone:
210 Ma Brutto
221 Wn Vat
4xx Wn Netto

210 Wn kwota potrącenia na fundusz
223 Ma kwota potrącenia na fundusz

Ale teraz baza jest wspólna, na rozrachunkach z kontrahentem w subiekcie widzę zobowiązanie nie w kwocie brutto faktury tylko w kwocie do zapłaty czyli po potrąceniu na fundusz. Nie mogę stworzyć schematu wg tego jak ręcznie dekretowałam bo pokazuje się "błąd katastrofalny", wszystkie próby stworzenia działającego schematu skończyły się na tym załączonym w 1 poście. I jedyny jego defekt to ten, że treść z nazwą funduszu jest pusta.