Witam,
Od jakiegoś czasu pracujemy na subiekcie NEXO - mam problem z fakturą zaliczkową, która wystawiałem na swojego nowego klienta.
Dogadaliśmy, że wpłaci zaliczkę i wtedy wyślemy towar. Niestety się rozmyślił. Nie dokonał wpłaty na nasze konto, w jaki sposób powinienem zrobić korektę tego dokumentu?

Po co w ogóle wystawiacie frę zaliczkową ZANIM klient wpłaci zaliczkę? 
Za wyjątkiem bardzo dziwnych sytuacji frę zaliczkową wystawia się po otrzymaniu zaliczki, a przed to się wysyla klientowi proformę.

Nie bardzo wiem w czym tkwi haczyk w pytaniu o to jak zrobić korektę, ale ogólnie korektę do f.zal. (FL) robi się tak jak każdą inną - znajdujesz FL -> pr. kl. myszy -> koryguj i wypełniasz pozycje w wierszu "korekta" albo "po korekcie", jak ci wygodniej.