Gdzie zatem jest błąd powodujący, że raz Nabywca przypisany do Odbiorcy jest wybierany i podstawiany prawidłowo (Faktura VAT sprzedaży), innym razem zaś dane te są ignorowane i zastępowane danymi Odbiorcy (Faktura VAT sprzedaży zbiorcza) !?
Podstawy obsługi / ogólnie założenia programu - w przypadku faktury zwykłej kontrahenci są wprowadzania na dokument przez użytkownika, w przypadku faktury zbiorczej są przenoszeni z dokumentów WZ. Analogicznie dzieje się z innymi informacjami na dokumencie jak na przykład ceny i z innymi realizacjami dokumentów.
Nikt z kolegów tu zaglądających nie ma żadnego pomysłu na rozwiązanie tego problemu?!
Zapewne mają pomysły, ale nie mieli ochoty ich opisać.
Można skonfigurować program do swoich potrzeb poprzez konfigurację: Parametry->Wydania zewnętrzne z VAT->Podstawowe->F1, gdzie czytamy:
Zapytanie SQL wybierające płatnika dla dostawcy/odbiorcy - hyperlink wyświetla okno o takim samym tytule. Użytkownik może wpisać do niego zapytanie SQL, które spowoduje, że w dokumentach magazynowych pojawi się płatnik inny niż dostawca/odbiorca. Jeśli użytkownik nie stworzy takiego zapytania lub zostanie ono sformułowane błędnie, system standardowo ustali płatnika takiego jak dostawca/odbiorca.
