Witam
Spotkaliście się może z czymś takim:
W trakcie rozliczania faktury sprzedaży przelewem bankowym dla danego dokumentu tworzy się operacja bankowa powiązana z tym dokumentem i zaraz po niej wskakuje kolejna operacja na identyczne dane ale bez powiązania z żadnym z dokumentów ? Lub w przypadku wystawiania KFS tworzy się dokument KW dla tej korekty na określoną kwotą i zaraz po niej tworzy się identyczne KW ale już bez powiązania z dokumentem. Dostałem ostatnio takie dwa sygnały od klienta i nie wiem czy problem jest w subiekcie ( mając na uwadze ostatni problem z nie zapisanymi korektami które i tak się zapisywały ) czy problemu raczej szukać gdzie indziej ? W załączniku dwa screeny przedstawiające opisaną sytuację