Jak mozna zmienić naliczanie rabatu przy wprowadzaniu faktury zakupu?
Mam fakturę na której rabat liczony jest od całej pozycji tzn (cena x ilość)-rabat a mój subiekt liczy (cena - rabat) x ilość przez co końcowe kwoty się różnią. Idzie gdzieś to ustawić?
Nie można, GT nie ma takiej funkcjonalności (jest w nexo), ale przede wszystkim nie ma takiej konieczności - wartość netto, vat i brutto można wprowadzić ręcznie na zakładce VAT... Zachęcam do poznania podstaw obsługi programu.
@yemet, Tols przestańcie wypisywać takie "złote myśli"...
Gdy program dostawcy liczy inaczej od Subiekta to u mnie rozbija się takie problematyczne pozycje na dwie z odpowiednimi ilościami i cenami różniącymi się o grosz/cent/cośtam.
Na upartego można tylko kto to zrobi i/lub jaki sens tracić czas dla tych groszy.
My rozwiązaliśmy to w ten sposób, że mamy dodatkową JM (100 szt) i to rozwiązuje nam problem czterech miejsc po przecinku przy przyjmowaniu zakupu od tych kilku dostawców, a nie ma wpływu na całą resztę
Rozwiązujesz nieistniejące problemy i matematyki nie oszukasz, takie rozwiązanie i tak prowadzi do zmiany kosztu towaru w magazynie, jak wprowadzać takie dokumenty opisałem wyżej...
zaraz, zaraz - a po co to na PZ? przecież to istotne jest tylko na zakupie, żeby wprowadzona faktura była zgodna z oryginałem
To się nazywa "pełna księgowość". Jak pisałem wyżej można kombinować i tracić czas przy wprowadzaniu faktur zakupu w handlu lub usunąć tę naturalną różnicę (efekt różnego rodzaju zaokrągleń) w księgowości.