Cześć,

mam pytanie na razie czysto teoretyczne. W jaki sposób można przywrócić dokument FS który został unieważniony przez funkcję programu.
Wiem, że na komunikacie widnieje informacja o tym, że jest to nieodwracalne, ale jeśli ktoś by to zrobił przypadkowo nie patrząc na to.
Czy można to jakoś odwrócić z poziomu bazy? Czy wystarczy np. tylko zmiana dla niego statusu w dok__dokument z 2 na 1 czy trzeba wykonać jeszcze szereg innych działań w zależności od przypadku?

Jasne, rozumiem. Trzeba prześledzić pewnie tak naprawdę wszystkie połączenia faktury z resztą dokumentów i ewentualnie tam grzebać, ale chyba nie koniecznie chcę się w to tak bardzo bawić bo pewnie nawet jakbym zmienił status samej faktury to bym mógł nie zobaczyć jakiejś innej zależności typu właśnie np. rozrachunki. Może by to złapać profilerem i po kolei odwracać skutki unieważnienia?

A jeśli klient otrzymał już fakturę za zamówienie to i tak nie powinno używać się opcji unieważnij tylko zrobić korektę do faktury jeśli dobrze kojarzę ?