witam,
bardzo proszę o pomoc. mieliśmy taką sytuację klient kupił towar zapłacił przelewem24 , pracownik BOK wystawił do tej sprzedaży fakturę i zaznaczył zapłacono przelewem po dwóch dniach faktura została skorygowana do zera
zamykając miesiąc wyciągiem bankowym nie zgadza się wyciąg o wygenerowaną wpłatę bankową przy tworzeniu faktury.
faktury nie można poprawić ponieważ została skorygowana, chcieliśmy usunąć korektę by móc poprawić pierwotną fakturę i też nie można ponieważ pojawia się komunikat że "dla niektórych pozycji zostały zmodyfikowane dostawy"
czy ma ktoś jakiś pomysł na to? może gdzieś w parametrach wystarczy jakiegoś "ptaszka" postawić? help
